Производство

Отчет о деятельности ГКП «Каспий жылу, су арнасы» по итогам 2016 года
28.04.2017
Поделиться статьёй:

Вернуться в раздел

ГКП «КЖСА» включен в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий Приказом Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по Мангистауской области № 01-05/20-ОД от 17.07.2007 года.

Функции субъекта права коммунальной собственности по отношению к ГКП «КЖСА» осуществляет акимат Мангистауской области, в лице уполномоченного органа- Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области.

Цель создания – наиболее полное удовлетворение потребностей населения, предприятий и учреждений в получении тепла, разных видов воды и в водоотведении через тепловые и водопроводные сети, системы водоотведения.

Предприятие является субъектом естественных монополий по регулируемым видам деятельности: транспортировка тепловой энергии, питьевой, технической и горячей воды от энергоснабжающей организации (ТОО «МАЭК-Казатомпром») к потребителям, а также водоотведение для жилых и общественных зданий города. В качестве неосновных видов деятельности выполняются работы связанные с эксплуатацией инженерных сетей, канализационных колодцев, септиков, пожарных гидрантов и прочие работы.

Система тепло- водоснабжения и водоотведения г.Актау представляет собой специфичный единый комплекс, функционирующий с начала 1963 года. На сегодня протяжённость всех сетей составляет более одной тысячи километров, из них водопроводные сети и канализационные сети изношены на 80%. Уровень износа основных средств составляет сегодня в среднем более 75 %.

Действующие на сегодняшний день тарифы на транспортировку тепла, воды всех видов и водоотведения, утверждены приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополии и защите конкуренции МНЭ РК по Мангистауской области (далее - Комитет) за № 59-НҚ от 26.06.2015 г. и введены в действие с 01.09.2015 г.

-передача питьевой воды -85,50 тенге:

-передача технической воды – 61,13 тенге;

-передача горячей воды -99,10 тенге:

-передача тепловой энергии -712,16 тенге;

-водоотведение -54,86 тенге.

Реализация инвестиционных проектов

Инвестиционная программа, подлежащая выполнению Предприятием, утверждена Уполномоченным органом на 2015-2019 гг. на сумму свыше 1478,8 млн.тенге, в т.ч. на водоснабжение и водоотведение - 1017,9 млн.тенге, на теплоснабжение – 460,9 млн.тенге. Ее реализация предусмотрена за счет прибыли, заложенной в тарифной смете, т.е. за счет собственных средств Предприятия.

За 2015-2016 годы за счет реализации инвестиционной программы выполнен капитальный ремонт и замена инженерных сетей тепловодоснабжения и водоотведения в общем объеме 15,9 км.на общую сумму 516,1 млн. тенге.

Основные финансово-экономические показатели деятельности

Доходная часть бюджета предприятия формируется за счет поступлений по регулируемой деятельности, а также поступлений по неосновной.

Наименование показателей

2015г.

2016г.

Отклонение

Доход от основной деятельности

1 547 956

1 986 497

438 541

Доход от неосновной деятельности

310 089

274 033

-36 056

Всего доходов:

1 858 045

2 260 530

402 485

Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг

1 620 155

2 113 977

493 822

Расходы от основной деятельности

2 009 872

2 569 087

559 215

Расходы от неосновной деятельности

31 769

44 589

12 820

Всего расходов:

2 041 641

2 613 676

572 035

Результат от основной деятельности

-461 916

-582 590

120 674

Результат от неосновной деятельности

278 319

229 443

-48 876

Итого убыток до налогообложения:

-183 597

-353 146

169 549

Итого убыток после налогообложения

-164 997

-319 520

154 523

Общий результат финансово-хозяйственной деятельности по регулируемым услугам составил убыток - 582 590,25 тыс.тенге.

Информация по объемам

За 2016 год объемы, отпущенные ТОО «МАЭК Казатомпром» составили:

-питьевая вода-9184,4 тыс.мᵌ, по сравнению с 2015г увеличение на 813,тыс.мᵌ, в связи с переходом потребителей на использование питьевой воды вместо технической, а также увеличением новых жилых объектов по городу.

-техническая вода-2791,5 тыс.мᵌ, по сравнению с 2015 годом уменьшение на 139,6 тыс.мᵌ, в связи с переходом потребителей на питьевую воду.

-горячая вода-3475,1 тыс.мᵌ, по сравнению с 2015годом уменьшение на 63,5 тыс.мᵌ, в связи с экономным использованием потребителями энергоресурса.

-тепло в горячей воде-973,8 тыс.Гкал, по сравнению с 2015годом-уменьшение на 28 тыс.Гкал, в связи с экономным использованием потребителями энергоресурса.

Наименование

Факт за 2015 год

Факт за 2016 год

Отклонение

1

Отпущено ТОО «МАЭК Казатомпром» питьевой воды тыс.куб.м.

8371,6

9184,6

813

Потери

1421,5

1557,7

136,2

Потери %

16,98

16,96

Потребление всего, в т.ч.:

6521

7151,8

630,8

-население

4166,4

4534,4

368

-бюджетные организации

637,6

644,8

7,2

-прочие предприятия (АО,ТОО,ИП)

1717

1972,6

255,6

2

Отпущено ТОО «МАЭК Казатомпром» технич. Воды тыс.куб.м.

2931,10

2791,5

-139,6

Потери

497,69

473,4

-24,3

Потери %

16,98

16,96

Потребление всего, в т.ч.:

2324,7

2175,9

-148,8

-население

1880,5

1804,5

-76

-бюджетные организации

269,3

218,2

-51,1

-прочие предприятия (АО,ТОО,ИП)

174,9

153,2

-21,7

3

Отпущено ТОО «МАЭК Казатомпром» горячей воды тыс.куб.м.

3538,6

3475,1

-63,5

Потери

487,6

478,2

-9,4

Потери %

13,78

13,76

Потребление всего, в т.ч.:

1748,5

1719,2

-29,3

-население

1427,7

1433,1

5,4

-бюджетные организации

224,3

198,5

-25,8

-прочие предприятия (АО,ТОО,ИП)

96,5

87,6

-8,9

4

Отпущено ТОО «МАЭК Казатомпром» тепловой энергии тыс.Гкал

971,8

943,8

-28

Потери

188,5

182,2

-6,3

Потери %

19,4

19,3

Потребление всего, в т.ч.:

703,5

677,6

-25,9

-население

515,5

509,4

-6,1

-бюджетные организации

117,7

102,3

-15,4

-прочие предприятия (АО,ТОО,ИП)

70,3

65,9

-4,4

5

Водоотведение г.Актау всего, в т.ч.:

10764

10733,5

-30,5

-население

7199,3

7245

45,7

-бюджетные организации

1184

1183,9

-0,1

-прочие предприятия (АО,ТОО,ИП)

2380,7

2304,5

-76,2

О работе, проводимой с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ)

В целях устранения аварийных ситуаций, порывов, а также оказания других сопутствующих услуг потребителям, на предприятии действует Оперативно-диспетчерская служба, а также функционирует Отдел сбыта, учета и контроля за энергоресурсами. Посредством официального сайта Предприятия потребителю предоставлена возможность ознакомления с деятельностью компании, его услугами, а также обеспечена обратная связь. В сроки, установленные уполномоченным органом по регулированию естественных монополий, осуществляется размещение периодичной отчетности и иной информации, согласно требованиям действующего законодательства.


Исполнение тарифной сметы

Исполнение затратной части тарифной сметы по питьевой воде составило 633 516,15 тыс.тенге при плане 545 326,69 тыс.тенге, убыток составил 22 038,63 тыс.тенге. По горячей воде при плане 307 213,69 тыс.тенге исполнение составило 324 196,30 тыс.тенге, убыток 153 820,18 тыс.тенге. По технической воде при плане 199 680,38 тыс.тенге, фактическое исполнение составило 190413,37 тыс.тенге, убыток- 57 398,46 тыс.тенге. По водоотведению при плане 685 276,12 тыс.тенге, исполнение-841087,85 тыс.тенге, убыток- 252 250,29 тыс.тенге. По теплоснабжению при плане 513542,38 тыс.тенге исполнено 579873,51 тыс.тенге, убыток- 97343,09 тыс.тенге.

Неисполнение тарифной сметы наблюдается по статьям:

-медосмотр, в связи с фактическими итогами конкурса, а также оказанных услуг медицинского осмотра работников ГКП и снижением объемов по регулируемым услугам;

-расходам на выплату вознаграждений, в связи объективной причиной, связанной с не реализацией 2-го проекта ЕБРР «Модернизации систем теплоснабжения нижних микрорайонов г.Актау». В настоящее время, в целях реализации проекта, ведутся переговоры между Предприятием, ЕБРР и Акиматом Мангистауской области по вопросу удорожания компонентов проекта (ориентировочно до 10,6 млрд.тенге).

В целях развития предприятия, уменьшения убыточности деятельности, в будущем предстоит работа по регулированию тарифов, что должно привести к росту доходной части бюджета предприятия. Опережающие темпы роста средней себестоимости над темпами роста средних тарифов снижают рентабельность предприятия. Тарифы, принимаемые к действию должны обеспечивать покрытие всех издержек системы тепловодоснабжения, активизировать работу в части экономного рационального использования энергоресурсов. 


Поделиться статьёй:

Вернуться в раздел

Коментарии:

Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 

Внимание!

  • Подпишитесь на любимую газету!
    В скорости получения информации с Интернетом, радио или телевидением печатным изданиям соревноваться не стоит. Газета или журнал существуют для души и для ума, а в особенности для старшего поколения. Берешь в руки свежий номер, находишь на его страницах интересный, живой, глубокий аналитический материал – хорошее настроение на целый день, а то и два – обеспечено. Вы еще не оформили подписку на любимую газету «Огни Мангистау»? Спешите!!!
  • Каждым подписчиком дорожим!
    Уважаемые читатели, пришла пора подписываться на 2018 год на любимую газету Мангистауской области – «Огни Мангистау».
  • К сведению жителей Мангистауской области
    К сведению жителей Мангистауской области, и водителям автотранспортных средств имещие неоплоченные административные штрафы наложенные сотрудниками ОВД за нарушения Правил дорожного движения и общественного порядка, могут произвести оплату в расчетно-кассовых отделениях и через терминалы банков второго уровня Мангистауской области, а также через «Egov» портал.
Курсы валют: курс доллара, курс евро

Архив статей

Показать все за период: